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活动页 2 · 风险与机遇识别演练（即打即用）
按 6.1.2 / 6.1.3 分离要求，用风险矩阵对 5 类内外部因素做识别、评估与应对策划。
活动说明
| 项目 | 内容 |
|---|
| 活动名称 | 风险与机遇识别演练（6.1.2 / 6.1.3） |
| 建议用时 | 40 min（小组 4–6 人） |
| 所需输入 | 本厂内外部环境分析（或现场给出的 5 类因素卡片） |
| 产出 | 风险清单 5 条 + 机遇清单 3 条，含评估与应对 |
活动目标：练熟 2026 版"风险与机遇分离"的做法：识别 → 评估（概率×影响）→ 应对/利用 → 责任人与时限。
一、五类输入因素（现场用）
| 类别 | 示例因素 |
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| 外部-政策法规 | 碳政策收紧、行业准入新规、强制性国家标准更新 |
| 外部-市场顾客 | 客户要求碳中和声明、交付周期压缩、订单结构变化 |
| 外部-技术环境 | AI 质检导入、数字化系统上线、关键设备升级 |
| 外部-气候自然 | 极端天气致停电、洪水影响物流、能源价格波动 |
| 内部-组织人员 | 关键岗位流动、跨部门协作不畅、质量文化薄弱 |
二、操作步骤
- 每组从五类中选 5 个因素，判定其属于风险还是机遇（同一因素可能两面都有，分别登记）。
- 用概率（1–5）× 影响（1–5）打分，得分 ≥ 12 为高、6–11 为中、≤ 5 为低。
- 高、中项写应对措施：规避 / 降低 / 转移 / 接受（风险）；创新 / 效率 / 市场 / 可持续（机遇）。
- 落责任人与完成时限，标注与哪个质量目标挂钩。
三、风险清单模板（6.1.2）
| 因素 | 风险描述 | 对质量/交付的影响 | 概率 | 影响 | 得分 | 应对策略 | 措施 | 责任人 | 时限 |
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| 极端天气 | 暴雨致供应商停工 | 来料中断、交付延期 | 3 | 4 | 12 | 降低+转移 | 双源采购、安全库存、运输预案 | | |
| 关键岗位流动 | 检验骨干离职 | 检验能力断层 | 3 | 3 | 9 | 降低 | 多能工培养、作业标准化 | | |
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四、机遇清单模板（6.1.3）
| 因素 | 机遇描述 | 潜在收益 | 可行性 | 收益 | 得分 | 利用方案 | 责任人 | 时限 |
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| AI 质检 | 视觉检测替代人工目检 | 漏检率下降、人力释放 | 4 | 4 | 16 | 试点一条线，验证后推广 | | |
| 客户低碳要求 | 提前布局零碳设计 | 进入新客户供应链 | 3 | 5 | 15 | 设计输入增加可持续要求 | | |
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五、讲评与常见错误
- 错误 1：把机遇也写进风险清单 → 违背 6.1.2/6.1.3 分离要求。
- 错误 2：只写"加强培训""加强管理" → 措施不可验证。
- 错误 3：所有项都判"高" → 说明评估准则没有区分度，需重新定义打分标准。
- 错误 4：写不出对质量的影响路径 → 评分虚高，应追问"通过什么过程影响质量"。
讲评口径：先问"这个因素会通过哪个过程影响质量或交付"，再问"你的措施能在下次审核时拿出什么记录"。