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活动页 1 · 2026 条款对照与差距分析（即打即用）
把本厂现有体系文件逐条对到 2026 版条款，标出缺证据、缺策划、缺记录的差距项。
活动说明
| 项目 | 内容 |
|---|
| 活动名称 | 2026 条款对照与差距分析 |
| 建议用时 | 45 min（小组 4–6 人） |
| 所需输入 | 本厂《质量手册》目录、《程序文件清单》、上一版条款对照表（如有） |
| 产出 | 本厂 2026 版差距分析表（含证据缺口与责任人） |
活动目标：用课上的《条款变化对照表》，把本厂体系文件逐条对到 2026 版，找出「缺证据、缺策划、缺记录」三类差距，并排出优先级。
一、操作步骤
- 小组从 2026 版新增/强化条款中选取 6 条（建议：4.1 气候、5.4 文化与道德、6.1.2/6.1.3、6.3、7.5 数字化、8.4 ESG）。
- 逐条回答三问：本厂有没有对应文件？有没有在运行？有没有记录？
- 在"差距类型"栏勾选：A 缺文件 / B 有文件未运行 / C 有运行无记录 / D 已符合。
- 为 A、B、C 类差距写出最小整改动作与责任人。
- 按"审核风险"排序：审核必查项优先。
二、差距分析表（模板）
| 条款 | 2026 要求要点 | 本厂有文件? | 在运行? | 有记录? | 差距类型 | 最小整改动作 | 责任人 | 审核风险 |
|---|
| 4.1 | 气候风险纳入环境分析 | | | | | | | 高 |
| 5.4 | 质量文化与道德行为 | | | | | | | 高 |
| 6.1.2 | 风险独立识别评估应对 | | | | | | | 高 |
| 6.1.3 | 机遇独立识别评估利用 | | | | | | | 中 |
| 6.3 | 变更管理五步流程 | | | | | | | 高 |
| 7.5 | 数字化成文信息与留痕 | | | | | | | 中 |
| 8.4 | 二级供方与 ESG | | | | | | | 高 |
| 9.2 | 内审三专项 | | | | | | | 高 |
三、讲评要点（讲师逐组点评依据）
- 区分"有文件"与"有证据"：只在文件里写一句"关注气候变化"不算符合，必须有识别过程与结论。
- 最小整改动作要可执行：写清"由谁、在什么表单、何时完成"，避免"加强管理"这类空话。
- 审核风险判断：新增条款 + 无记录 = 高风险；原有条款强化但已覆盖 = 低风险。
常见误判：把"上一版已经做了"直接判为符合。2026 版对多条要求做了扩展（如 8.4 到二级供方），必须重新评估范围是否覆盖。
四、参考结论（要点）
| 条款 | 典型差距 | 建议动作 |
|---|
| 4.1 气候 | 环境分析未提气候 | 在 SWOT/PEST 中加入气候维度，输出气候风险清单及对质量交付的影响 |
| 5.4 文化道德 | 无道德准则与宣导记录 | 发布行为准则 + 一次宣导 + 纳入考核，保留签到与考核记录 |
| 6.1.2/6.1.3 | 风险机遇一张表 | 拆成两张清单，分别定评估准则与应对责任人 |
| 6.3 变更 | 只有审批无风险评估 | 在变更单增加风险评估、验证项、复盘结论三栏 |
| 8.4 ESG | 只审一级供方 | 识别关键二级供方，增加 ESG 自评表与年度评价 |