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活动页 3 · 内部审核流程拼图（即打即用）
目标：理解一次完整内审的端到端步骤，识别"顺序错漏"风险 时间：15 分钟 ｜ 形式：小组合作（4–6 人），排序 + 讲解
活动页 3 · 内部审核流程拼图（即打即用）
目标：理解一次完整内审的端到端步骤，识别"顺序错漏"风险 时间：15 分钟 ｜ 形式：小组合作（4–6 人），排序 + 讲解
物料：将下列卡片打印、剪成单张，打乱后发给各组。
- 卡片 A：审核方案策划（定范围/频次/资源）
- 卡片 B：编制检查表与抽样计划
- 卡片 C：首次会议
- 卡片 D：现场审核（提问/取证/记录发现）
- 卡片 E：开具不符合项 NCR
- 卡片 F：审核报告与末次会议
- 卡片 G：纠正措施验证与关闭
- 卡片 H：输出至管理评审
任务：
- 将 A–H 按"从开始到闭环"的正确顺序排成一列。
- 移除卡片 B（检查表）→ 讨论：没有检查表的审核会出什么问题？
- 把卡片 G 放到卡片 E 之前 → 讨论：先验证措施再开 NCR 合理吗？
产出：每组在白板写出正确顺序，并派 1 人讲解"为什么检查表不能省"。
参考顺序：A → B → C → D → E → F → G → H
复盘问题
- 你公司实际审核中，哪一步最容易跳过的？（多数：B 编制检查表、G 措施验证）
- 为什么"末次会议"不能省？（确认事实、澄清、达成共识，避免事后扯皮）