工装和设备管理（易损件管理）
IATF16949不符合报告分析整改案例分享-8.5.1.6 工装和设备管理（易损件管理）
本文聚焦IATF16949 8.5.1.6 易损工具管理的常见不符合项，精选数控切削刀具管理案例，从问题描述…
本文聚焦IATF16949 8.5.1.6 易损工具管理的常见不符合项，精选数控切削刀具管理案例，从问题描述、根本原因剖析、整改措施到验证结果逐点拆解，为企业易损工具更换管理，规避审核风险提供实操范本，干货速藏！！
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Non-conformity Number 不符合项编号 | 007 |
| Classification类别 | Major 严重 Minor 轻微 |
| Statement of nonconformity 不符合项声明 | Management of production tooling and manufacturing, test, inspection tooling and equipment is not entirely effective生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理不是完全有效的 |
| Objective Evidence 客观证据 | 关键设备易损件清单,列入了刀粒等易损件,但没有更换方案. The list of vulnerable parts for key equipment includes vulnerable parts such as cutting blades, but there is no replacement plan |
| Nonconformity observed in process过程中观察到的不符合项 | S5基础设施控制Infrastructure Control |
| Standard clause 标准条款 | 8.5.1.6 Management of production tooling and manufacturing,test,inspection tooling and equipment 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理 |
| Requirement 需求 | 组织应针对生产和服务材料和散装材料(如适用)，为工具、量具的设计、制造和验证活动提供资源。 组织应建立并实施一个生产工装管理体系，不管归组织或顾客所有，其中包括: a)维护、维修设施与人员; b)存储与修复; c)工装准备; d)易损工具的工具更换方案; e)工具设计修改的文件，包括产品的工程变更等级; f)工具的修改和文件的修订; g)工具标识，例如:序列号或资产编号;状态，如生产、修理或废弃;所有权;以及位置。 组织应验证顾客拥有的工具、制造设备和试验/检验设备是在明显的位置永久标记的，以便能够确定每件工 具或设备的所有权和用途。 如果任何工作被外包，组织应实施监视这些活动的系统。 |
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附件7-1 更新后《关键设备易损件清单》
使用5Why分析法： why1:为什么关键设备易损件清单,列入了刀粒等易损件,但没有更换方案？ 答：因关键设备易损件清单格式设计不完善，没有包含易损件的更换方案。 why2:为什么关键设备易损件清单格式设计不完善，未包含易损件的更换方案？ 答：因编制关键设备易损件清单时,只关注了易损件的识别和库存的整理上，没有考虑到实际操作中对易损件更换的需求。 why3:为什么编制关键设备易损件清单时,只关注了易损件的识别和库存的整理上，没有考虑到实际操作中对易损件更换的需求？ 答：因“设备设施管理程序”中未明确规定对于关键设备易损件清单在编制时需重点关注的选项。
“设备设施管理程序”中未明确规定对于关键设备易损件清单在编制时需重点关注的选项。
否，因易损件实际操作时有作更换，只是关键设备易损件清单中没有列入，因此不影响其它过程和产品。
- 更新《设备设施管理程序》，更新第6节-工作内容-条款
- 1，明确规定关键设备易损件清单在编制时重点关注内容。 负责人：郑九 日期：
- 22
- 更新后《设备设施管理程序》分发至关联部门。 负责人：张三 日期：
- 23
- 培训更新后《设备设施管理程序》。 负责人：吴六 日期：
- 25
附件7-2 修订后《设备设施管理程序》 附件7-3 文件分发记录表 附件7-4 培训记录表
1、2024年5月7日验证此不符合项，验证纠正和纠正措施有效实施； 2、已分析到根本原因，原因分析可接受； 3、水平展开，对S5基础设施控制过程进行审核检查，并对易损件管理进行抽查，未发现问题。 附件7-5 内审检查表（S5) 附件7-6 抽查证据：易损件更换记录表
附件7-5 内审检查表（S5) 附件7-6 抽查证据：易损件更换记录表
有粉丝朋友在问我易损件（如，刀具）的管控要求，简单在这里说一下。
| 易损件的管控核心： 1.按设备要求、历史故障数据和维修经验制定识别易损件清单、库存定额、更换标准，明确规格型号、寿命、供应商信息等； 2.规范采购 - 入库 - 领用 - 更换 - 报废全流程记录； 3.入库核质量、领用记用途、更换留痕迹、报废经鉴定，确保可追溯，持续优化，为后续采购和寿命评估提供数据支撑。 |
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生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理
- 组织应为生产和服务提供所需的工装及制造、试验、检验工装和设备的管理，提供形成文件的系统，包括：
- a) 维护、修理、整备和更换的频次，适用时；
- b) 工装/设备准备的验证；
- c) 易损工具更换的频次（例如：钻头、切削刀具等）；
- d) 工装设计修改的文件，包括工程更改等级；
- e) 工装标识，例如序列号或资产编号；包括所有权状态，如：顾客拥有的工装；
- f) 工装/设备的验证；
- g) 易损工具的更换计划；
- h) 工装/设备的存储、防护和修复；
- i) 易损工具的库存管理；
- j) 工装准备的人员能力；
- k) 适用时，顾客特定要求。
- 工装管理要求「全生命周期」受控：从设计、验收、标识、使用、维护、易损件更换到存储与报废，均需文件化。
- 顾客拥有的工装须单独标识所有权状态，其维护、改造与处置通常还需遵守顾客特定要求。
- 易损工具（刀具、钻头等）应按寿命或计数强制更换，避免「用到断」造成批量不合格。
- 未建立工装管理文件系统，或系统未覆盖试验/检验工装。
- 工装无唯一标识（序列号/资产编号），顾客拥有的工装未标识所有权。
- 易损工具无更换频次与更换计划，凭经验判断、无记录。
- 工装设计修改无文件化记录，未体现工程更改等级。
- 工装/设备准备后未做验证（首件确认、参数点检）即投产。
- 工装存储、防护不当（锈蚀、磕碰、混放），修复后未重新验证。
条文依据 IATF 16949:2016（ISO 9001:2015 基础上）官方中文版整理，措辞以正版标准文本为准；「常见不符合项」为审核实践高频发现，供整改参考。