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活动页 4 · 内部审核检查表模板（即打即用）
目标：按四步编制一份可追证据的内审检查表 时间：30 分钟 ｜ 形式：个人/小组填写，讲师巡场点评
活动页 4 · 内部审核检查表模板（即打即用）
目标：按四步编制一份可追证据的内审检查表 时间：30 分钟 ｜ 形式：个人/小组填写，讲师巡场点评
填写说明：选一个你公司真实过程（建议与模块 2 乌龟图同一过程），补全下表。每一条"拟提问题"都要能追到客观证据。
① 审核过程：________________ ｜ 审核准则范围：IATF 16949 + ________（顾客/体系文件）
② 检查表四步填写
| 审核准则（写清条款号） | 抽样计划（对象/数量） | 拟提问题 / 验证点（要可追证据） |
|---|---|---|
| 例：8.5.1 生产控制 | 控制计划 1 份 + 现场 3 件 | 请提供本工序控制计划，并展示现场参数与计划一致的记录 |
③ 自检三问
- [ ] 每个问题都能指向一条客观证据吗？（避免"你做了吗"式无效问法）
- [ ] 准则条款号写清了吗？
- [ ] 抽样有代表性吗？
复盘问题
- 哪一条你写得最"虚"？（多数：只写"是否合规"无验证点）
- 为什么提问要"多听少讲"？（让受审核方自己暴露证据，比质问更有效）