IATF16949 · 不符合项改善案例
NC51-IATF16949不符合报告分析整改案例--8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理(CNC刀具易损件无更换方案及寿命管理)
NC51-IATF16949不符合报告分析整改案例--8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理(CNC刀具易损件无更换方案及寿命管理)
前 言 本文聚焦IATF16949标准“8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理”条款，精选…
档案摘要
NC 编号051
标准条款8.5.1.6
前 言
本文聚焦IATF16949标准“8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理”条款，精选整改案例，从问题定位、根因剖析到措施落地、效果验证全流程拆解，提供可参考的整改范本，干货速藏！！！
（NC051可编辑附件文档已同步发出，供大家参考学习，请按需下载）
不符合项基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Non-conformity Number 不符合项编号 | 051 |
| Classification类别 | Major 严重 Minor 轻微 |
| Statement of nonconformity 不符合项声明 | 生产工装管理过程不是完全有效的； |
| Objective Evidence 客观证据 | 未有策划CNC机加工的易损件刀具：钻头的使用寿命，更换方案及未有寿命管理记录； |
| Justification for classification 分类理由 | 1. 单个偏离，查看有策划压铸模具的易损件:顶针、镶针的使用寿命及更换方案; 2. 进一步追踪，有对钻孔后的产品进行验证，并有定期更换钻头，未有发生钻孔不格现象， 3. 过去12个月，没有顾客投诉，未有对顾客造成风险; |
| Nonconformity observed in process过程中观察到的不符合项 | S5基础设施控制 |
| Standard clause 标准条款 | 8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理 |
| Requirement 需求 | 组织应针对生产和服务材料和散装材料(如适用)，为工具、量具的设计、制造和验证活动提供资源。 组织应建立并实施一个生产工装管理体系，不管归组织或顾客所有，其中包括: a)维护、维修设施与人员; b)存储与修复; c)工装准备; d)易损工具的工具更换方案; e)工具设计修改的文件，包括产品的工程变更等级; f)工具的修改和文件的修订; g)工具标识，例如:序列号或资产编号;状态，如生产、修理或废弃;所有权;以及位置。 组织应验证顾客拥有的工具、制造设备和试验/检验设备是在明显的位置永久标记的，以便能够确定每件工 具或设备的所有权和用途。 如果任何工作被外包，组织应实施监视这些活动的系统。 |
不符合项基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| S1 Containment action, including timing and responsible person:遏制措施，包括时间和负责人:( 15天内的遏制/纠正) | 1.纠正：立即盘点CNC机加工在用与库存钻头，登记信息，补齐刀具寿命管理记录；明确钻头磨损更换判定标准，编制钻头更换方案。 2.遏制措施：全面排查所有CNC机台在用刀具钻头，检查刃口磨损、崩损状况，发现异常立即停机更换；加强产品过程检验，避免刀具失效不良流出。 负责人：张三 日期：2025.6.23 |
| S2 Evidence of implementation实施的证据(遏制/纠正的证据) | 附件51-1 CNC机加工刀具钻头寿命管理及更换方案 附件51-2 刀具钻头寿命管理记录 附件51-3 遏制措施检查表 |
| S3 Root cause analysis 根本原因分析 （Root cause including methodology used, analysis, and results: 根本原因分析包括使用的方法、分析和结果） | 使用5Why分析法： why1:为什么未策划CNC机加工的易损件刀具：钻头的使用寿命及更换方案，未保存寿命管理记录？ 答：在对生产工装易损件识别时，遗漏了易损件刀具钻头的使用寿命及更换管理。 why2:为什么遗漏了易损件刀具钻头的使用寿命及更换管理？ 答：因确少监督管理流程。 Why3:为什么确少监督管理流程？ 因为《QP-007 设备设施管理程序》中对生产工装易损件的使用寿命和更换方案未作明确说明。 |
| S4 Root cause result 根本原因结果 | 因为《QP-007 设备设施管理程序》中对生产工装易损件的使用寿命和更换方案未作明确说明。 |
| 根本原因是否影响其他产品或过程，并说明原因 | 否，根据根本原因横向展开抽样，未发现类似问题，不影响其它过程和产品。 |
| S5 Systemie corrective actions, including timing and responsible person系统性纠正措施，包括时间安排和负责人 （已实施的为消除每个不符合项所采取的系统性的纠正措施,包括考虑了对其他类似过程和产品的影响 针对原因） | 1.更新《QP-007 设备设施管理程序》，增加对生产工装易损件的使用寿命和更换方案的详细说明。 负责人：李四 日期：2025.6.25 2.更新后《QP-007 设备设施管理程序》分发至关联部门。 负责人：洪五 日期：2025.6.27 3.对相关人员进行更新后《QP-007 设备设施管理程序》的培训。 负责人：洪五 日期：2025.6.29 |
| S6 Evidence of implementation 实施的证据(纠正措施的证据) | 附件51-4 更新后《QP-007 设备设施管理程序》 附件51-5 文件分发回收记录 附件51-6 培训记录表 |
| S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions 采取措施验证纠正措施的有效实施 （对纠正措施有效性的验证）60天内 | 1、2025年7月14日验证此不符合项，原因分析可接受； 2、验证纠正和纠正措施有效实施； 3、程序文件已修订并分发回收旧版本； 4、已完成培训，关联人员已知道修订内容； 5、平行展开，对S5基础设施控制过程进行审核检查，查看CNC刀具钻头7月份寿命管理记录，有按更换方案实施，未再发现问题。 负责人：王六 日期：2026.7.14 |
| Verify effective implementation of corrective actions files纠正措施的有效实施的验证文件 | 附件51-7 纠正措施有效性验证表 附件51-8 抽查证据：7月份刀具钻头寿命管理记录 |
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IATF 16949:2016 · 条款 8.5.1.6
生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理
IATF 16949:2016 汽车补充
标准条文
- 组织应为生产和服务提供所需的工装及制造、试验、检验工装和设备的管理，提供形成文件的系统，包括：
- a) 维护、修理、整备和更换的频次，适用时；
- b) 工装/设备准备的验证；
- c) 易损工具更换的频次（例如：钻头、切削刀具等）；
- d) 工装设计修改的文件，包括工程更改等级；
- e) 工装标识，例如序列号或资产编号；包括所有权状态，如：顾客拥有的工装；
- f) 工装/设备的验证；
- g) 易损工具的更换计划；
- h) 工装/设备的存储、防护和修复；
- i) 易损工具的库存管理；
- j) 工装准备的人员能力；
- k) 适用时，顾客特定要求。
条款解释与实施要点
- 工装管理要求「全生命周期」受控：从设计、验收、标识、使用、维护、易损件更换到存储与报废，均需文件化。
- 顾客拥有的工装须单独标识所有权状态，其维护、改造与处置通常还需遵守顾客特定要求。
- 易损工具（刀具、钻头等）应按寿命或计数强制更换，避免「用到断」造成批量不合格。
常见不符合项
- 未建立工装管理文件系统，或系统未覆盖试验/检验工装。
- 工装无唯一标识（序列号/资产编号），顾客拥有的工装未标识所有权。
- 易损工具无更换频次与更换计划，凭经验判断、无记录。
- 工装设计修改无文件化记录，未体现工程更改等级。
- 工装/设备准备后未做验证（首件确认、参数点检）即投产。
- 工装存储、防护不当（锈蚀、磕碰、混放），修复后未重新验证。
条文依据 IATF 16949:2016（ISO 9001:2015 基础上）官方中文版整理，措辞以正版标准文本为准；「常见不符合项」为审核实践高频发现，供整改参考。