可疑产品的控制（可疑产品的培训）
IATF16949不符合报告分析整改案例-8.7.1.3 可疑产品的控制（可疑产品的培训）
前 言 本文聚焦IATF16949标准“8.7.1.3可疑产品的控制”条款不符合项，精选整改案例，从问题定位…
前 言**
本文聚焦IATF16949标准“8.7.1.3可疑产品的控制”条款不符合项，精选整改案例，从问题定位、根因剖析到措施落地、效果验证全流程拆解，提供可参考的整改范本，干货速藏！！！**
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Non-conformity Number 不符合项编号 | 027 |
| Classification类别 | Major 严重 Minor 轻微 |
| Statement of nonconformity 不符合项声明 | Nonconformance management is not fully effective. 不合格管理不是充分有效 |
| Objective Evidence 客观证据 | check new staff: XiaoLi,no evidence showed the staff had conducted the suspect product training. 检查新员工:晓李，没有证据表明该员工进行了可疑产品培训。 |
| Justification for classification 分类理由 | 风险较低，问题可能会进一步导致不合格产品流出，现场与其沟通，已了解不合格产品管理，包括可疑产品管理要求，知道如何识别可疑产品，现场操作不会导致不合格产品流出。检查客户反馈信息，没有可疑产品流至客户，该不符合可判定为轻微。 |
| Nonconformity observed in process过程中观察到的不符合项 | S8不合格管理过程 The process of managing nonconforming products |
| Standard clause 标准条款 | 8.7.1.3可疑产品的控制 Control of Suspect Products |
| Requirement 需求 | 组织应确保处于未经标识或可疑状态下的产品被归类为不合格产品进行控制。 组织应确保所有适当的制造人员都接受了关于可疑产品和不合格品制的培训。 |
- 对新员工：晓李，进行可疑产品识别专项培训并考核。
- 排查其他员工可疑产品识别的培训证据，确保无类似问题。 负责人：张三 日期：
- 3
附件27-1 针对「晓李」的专项培训考核记录 附件27-2 排查记录
使用5Why分析法分析： a. 发生原因* why1:为什么检查新员工:「晓李」，没有证据表明该员工进行了可疑产品培训？ 答：针对新进人员「晓李」实施了不合格产品培训，包括了可疑产品培训要求，但可疑产品的要求不明确。 why2：为什么针对新进人员「晓李」实施不合格产品培训，包括了可疑产品培训要求，但可疑产品的要求不明确？ 答：因为培训教材内容未说明清楚。 Why3：为什么培训教材内容未说明清楚？ 答：因公司现使用「不合格品」培训教材中没有明确对不合格品与可疑品作区分。 b. 未能有效发现问题的原因* Why1：为什么检查新员工:晓李，没有证据表明该员工进行了可疑产品培训未被发现？ 答：因为没有相关人员检查这个事情。 Why2：为什么没有相关人员检查这个事情？ 答：因为“人力资源管理程序”上未设定专人对新进人员的培训状况进行监督检查。
a. 发生原因 公司现使用「不合格品」培训教材中没有明确对不合格品与可疑产品作区分 b. 未能有效发现问题的原因 “人力资源管理程序”上未设定专人对新进人员的培训状况进行监督检查。
否，单一问题，且其它过程不处理此项，不影响其它产品
- 修订「不合格品」培训教材，对不合格品及可疑产品作区分说明并增加范例。 负责人：张三 预计完成时间：
- 4
- 修订《人力资源管理程序》，对新进人员的培训状况，明确说明由管理者代表进行监督检查。 负责人：张三 预计完成时间：
- 4
- 修订后「不合格品」培训教材与《人力资源管理程序》进行新版发行和旧版回收。 负责人：李四 预计完成时间：
- 5
- 对相关人员培训修订后「不合格品」培训教材与“人力资源管理程序”。 负责人：洪五 预计完成时间：
- 6
附件27-3：修订后「不合格品」培训教材 附件27-5：修订后“人力资源管理程序” 附件27-5：文件分发和回收记录 附件27-6：员工教育训练签到表
1、2025年7月17日验证此不符合项，验证纠正和纠正（遏制）措施有效实施； 2、已分析到根本原因，原因分析可接受； 3、水平展开，抽查新进员工：杨六，有完成不合格品及可疑品专项培训，且有培训记录。 附件27-7 纠正（遏制）措施有效性验证表 附件27-8 抽查证据：新进员工：杨六培训考核记录
附件27-7 纠正（遏制）措施有效性验证表 附件27-8 抽查证据：新进员工：杨六培训考核记录
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| 往期回顾 |
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| IATF16949不符合报告分析整改案例-4.2 理解相关方的需求和期望（气候变化的影响） IATF16949不符合报告分析整改案例-10.2.3问题解决（不良原因分析） IATF16949不符合报告分析整改案例-9.2.2.2 质量管理体系审核（CSR验证） IATF16949不符合报告分析整改案例-9.3.2 管理评审输入（外部审核结果） IATF16949不符合报告分析整改案例-9.3.1.1管理评审--补充（问题输入评审） IATF16949不符合报告分析整改案例-9.1.2.1 客户满意--补充（超额运费） IATF16949不符合报告分析整改案例-8.5.1.3 作业准备的验证（过程参数） IATF16949不符合报告分析整改案例-7.5.3.2 形成文件的信息的控制（外来文件控制） IATF16949不符合报告分析整改案例-9.1.1.2 统计工具的确定（SPC控制） IATF16949不符合报告分析整改案例-9.2.2.4 产品审核（尺寸测量） IATF16949不符合报告分析整改案例-8.5.1.2 标准化作业-操作指导书和目视标准 IATF16949不符合报告分析整改案例-8.3.4 设计和开发控制（样件验证） IATF16949不符合报告分析整改案例-6.2.2.1 质量目标及实施的策划--补充 IATF16949不符合报告分析整改案例-6.1.2.1 风险分析（信息技术系统网络攻击威胁） IATF16949不符合报告分析整改案例-8.3.5.2 制造过程设计输出(设备能力研究) IATF16949不符合报告分析整改案例-7.5.1.1 质量管理体系文件（外包过程识别） IATF16949不符合报告分析整改案例-8.4.1.1 采购与外部供方管理（服务类外包商） IATF16949不符合报告分析整改案例-6.1.2.3 应急计划（关键设备故障） IATF16949不符合报告分析整改案例-8.5.1.5 全面生产维护（烘料参数） IATF16949不符合报告分析整改案例-8.5.1 生产和服务提供的控制 IATF16949不符合报告分析整改案例-8.5.1.6 工装和设备管理（易损件管理） IATF16949不符合报告分析整改案例-8.3.3.3 特殊特性 IATF16949不符合报告分析整改案例-9.2.2.3 制造过程审核 IATF16949不符合报告分析整改案例-8.5.1.5 全面生产维护 IATF16949不符合报告分析整改案例-8.5.2.1 标识和可追溯性-补充 IATF16949不符合报告分析整改案例-8.3.3.2 制造过程设计输入 |
可疑产品的控制
- 组织应确保所有可疑的或不合格的产品/材料被清晰地标识和隔离，直到完成评估。
- 可疑品或不合格品的容器和区域应被清晰标识。
- 组织应有对可疑品进行处置的控制过程，包括标识、隔离、评审和处置的记录。
- 应防止可疑产品被非预期地使用或交付。
- 「可疑」指状态未定：待判定、待返工、待客户让步、隔离待验——这类产品与合格品之间必须有物理或系统隔离。
- 标识要能被现场人员一眼识别（红/黄标签、红色区域、隔离笼），并在系统中同步状态，避免账实不符。
- 评估与处置须有结论与授权：返工、返修、让步、报废各走各的流程，禁止「先放着再说」。
- 可疑品无标识、未隔离，与合格品混放。
- 隔离区无明确标识或权限管理，任何人可随意取用。
- 可疑品长期存放未处置，无评审结论与处置记录。
- 返工/返修后未重新检验即流入下道工序。
- 系统中状态与实物状态不一致，存在账实不符。
- 让步接收未获顾客批准即发货（8.7.1.6）。
条文依据 IATF 16949:2016（ISO 9001:2015 基础上）官方中文版整理，措辞以正版标准文本为准；「常见不符合项」为审核实践高频发现，供整改参考。