质量目标及实施的策划--补充
IATF16949不符合报告分析整改案例分享-6.2.2.1 质量目标及实施的策划--补充
前 言 IATF16949标准6.2.2.1质量目标及实施的策划条款对质量目标的制定、分解及实施策划提出明确要…
前 言
IATF16949标准6.2.2.1质量目标及实施的策划条款对质量目标的制定、分解及实施策划提出明确要求。质量目标作为企业质量管控的核心导向，其可测量性、可达成性与关联性直接决定体系运行效率与质量绩效水平。不少企业却存在质量目标与顾客要求脱节、目标分解不落地、实施策划缺监视机制等问题，成为审核中的高频问题点。本文聚焦该条款典型不符合项，精选实战整改案例，从问题定位、根因剖析到措施落地、效果验证全流程拆解，提供问题点整改范本，干货速藏！！！！
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Non-conformity Number 不符合项编号 | 014 |
| Classification类别 | Major 严重 Minor 轻微 |
| Statement of nonconformity 不符合项声明 | 质量目标管理不完全有效 Quality objective management is not fully effective |
| Objective Evidence 客观证据 | 组织与顾客BB电子科技有限公司签订《质量管理计划协议》，顾客要求的质量目标0PPM，未在组织内部建立和实施监视。The organization signed a Quality Management Plan Agreement with the customer BB Electronic Technology Co., Ltd. "he customer requested a quality objective of 0PPM, but no monitoring was established and implemented within the organization. |
| Justification for classification 分类理由 | 体系建立至今，顾客绩效良好，未发生汽车产品投诉及退货，也未收到顾客关于产品不良的任何反馈，风险较小，判定为一般不符合。 Since the establishment of the system, customer performance has been good, with no complaints or returns of automotive products, and no feedback from customers regarding product defects. The risk is relatively low, and it is judged as a general non-compliance. |
| Nonconformity observed in process过程中观察到的不符合项 | MP-01 管理策划过程 Management Planning Process |
| Standard clause 标准条款 | 6.2.2.1 Quality objectives and planning to achieve them --supplemental质量目标及其实施的策划----补充 |
| Requirement 需求 | 最高管理者应确保为整个组织内的相关职能、过程和级别，明确、建立并保持符合顾客要求的质量目标。 组织在建立其年度(至少每年一次)质量目标和相关性能指标(内部和外部)时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果。 Top management shall ensure that quality objectives to meet customer requirements are defined. established, and maintained for relevant functions, processes, and levels throughout the organization. The results of the organization's review regarding interested parties and their relevant requirements shall be considered when the organization establishes its annual (at a minimum) quality objectives and related performance targets (internal and external). |
- 更新“过程目标指标管理方案”增加顾客质量目标PPM的监视统计要求。
- 对交付给BB公司产品的在制品与库存品实施检检，记录检验数据，统计不合格品数量，确保交付产品符合0PPM要求。对过去1个月内交付该顾客的产品进行质量追溯，确保没有潜在不合格品。 负责人：陈皮 日期：
- 17
附件14-1 过程目标指标管理方案 附件14-2 检验记录
使用5Why分析法： why1:为什么组织与顾客BB电子科技有限公司签订《质量管理计划协议》，顾客要求的质量目标0PPM，未在组织内部建立和实施监视？ 答：因为没有将顾客的质量目标转化为内部的管理要求。 why2:为什么没有将顾客的质量目标转化为内部的管理要求？ 答：因为对顾客特殊要求的传达和内部转化机制存在缺陷。 why3:为什么对顾客特殊要求的传达和内部转化机制存在缺陷？ 答：因为《QP-008 合同评审管理程序》中对于如何处理和转化顾客特殊质量要求（如0PPM）缺乏明确、具体的指导流程。
《QP-008 合同评审管理程序》中对于如何处理和转化顾客特殊质量要求（如0PPM）缺乏明确、具体的指导流程。
否，单一问题，不影响其它过程和产品。 Single issue, does not affect other processes and products.
- 更新《QP-008 合同评审管理程序》，明确规定顾客特殊质量要求（如0PPM）的传达和内部转化流程，指定品质部监督执行，将顾客质量目标纳入内审必查项，每年至少1次专项检查。 负责人：陈皮 日期：
- 18
- 更新后《QP-008 合同评审管理程序》分发至关联部门。 负责人：黄皮 日期：
- 19
- 培训更新后《QP-008 合同评审管理程序》。 负责人：青菜 日期：
- 22
附件14-3 更新后《QP-008 合同评审管理程序》 附件14-4 文件分发回收记录 附件14-5 培训记录表
1、2025年3月5日验证此不符合项，原因分析可接受； 2、验证纠正和纠正措施有效实施； 3、横向排查，对MP-01管理策划过程进行专项审核检查，抽查其它客户（如，GY），有对质量目标实施监视，无类似问题发生。 附件14-6 纠正措施有效性验证表 附件14-7 检查证据：客户（GY）质量目标监视统计记录
附件14-6 纠正措施有效性验证表 附件14-7 检查证据：客户（GY）质量目标监视统计记录
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质量目标及其实现的策划—补充
- 最高管理者应确保为整个组织内的相关职能、过程和级别，明确、建立并保持符合顾客要求的质量目标。
- 组织在建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果。
- 质量目标必须层层展开：公司级 → 部门级 → 过程级，并可测量、有时限、有责任人。
- 年度目标至少每年评审/更新一次，并考虑相关方要求的变化（顾客新要求、法规更新）。
- 目标未达成时应有措施计划，并跟踪至关闭。
- 质量目标未分解到相关职能、过程和级别。
- 目标不符合顾客要求，或未考虑顾客特定要求的指标。
- 目标未量化、无时限、无责任人，无法评价达成情况。
- 年度目标未每年评审更新，多年沿用同一套指标。
- 目标未达成时无措施计划与跟踪闭环。
条文依据 IATF 16949:2016（ISO 9001:2015 基础上）官方中文版整理，措辞以正版标准文本为准；「常见不符合项」为审核实践高频发现，供整改参考。