IATF16949标准各条款内审常见不符合案例(第八章：运行）8.1运行的策划和控制

体系说

IATF16949

体系各条款常见不符合案例

**总结交流

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创新务实

第八章 运行

文章内容主要介绍IATF16949各条款日常审核不符合，适用于内部审核、客户审核、第三方审核前的自查，快速定位各条款与不符合场景的对标关系，大家可根据公司实际情况调整具体的不符合细节。

前面各条款内容如下：

IATF16949标准各条款常见不符合案例(第四章：组织环境）

IATF16949标准各条款常见不符合案例(第五章：领导作用）

IATF16949标准各条款常见不符合案例(第六章：策划）

IATF16949标准各条款常见不符合案例(第七章：支持）-7.1资源

IATF16949标准各条款常见不符合案例(第七章：支持）-7.2能力-7.3意识-7.4沟通

IATF16949标准各条款常见不符合案例(第七章：支持）-7.5 成文信息

8 运行

8.1 运行策划和控制

• 核心要求

策划生产和服务提供过程，确保满足产品要求，包含变更控制、外包过程控制等。

• 常见不符合

• 未策划 “新产品试生产” 的过程参数监控要求（如注塑温度、压力的监控频率），试生产数据缺失，无法评估过程稳定性；
• 未识别 “冬季低温” 对胶黏剂固化的影响，无冬季生产的特殊控制要求（如升温、延长固化时间），导致粘接强度不足；
• 运行策划未包含 “外包过程” 的监控要求（如外包热处理的过程能力验证），外包产品质量失控；
• 未策划 “紧急订单” 的生产流程，导致紧急订单与常规订单冲突，交付延误；
• 未考虑 “产品防护” 的策划（如运输包装、仓储堆码高度），产品出现磕碰、变形。

8.1.1 运行策划和控制--补充

• 核心要求

组织在产品实现策划时，必须覆盖顾客产品及技术规范、物流、制造可行性、项目策划、接收准则等主题，并配置对应验证、测量等活动所需资源。

• 常见不符合

• 产品实现策划未覆盖顾客产品要求和技术规范，未对关键特性进行识别和分解。
• 产品实现过程策划中，缺少物流要求的输入，未包含顾客指定的包装、运输、交付频次等物流相关要求，存在交付风险。
• 制造可行性评估不充分，新产品项目的制造可行性分析仅做了简单的设备产能核对，未包含工装、工艺、人员技能等方面的综合评估，也无相关记录。
• 项目策划缺少阶段节点划分、职责分配和里程碑评审安排，未形成正式的项目计划文件。
• 产品接收准则不明确或未得到批准，关键工序和成品检验的接收准则仅为口头约定，未形成书面文件，也未按要求提交顾客批准或内部审批。

8.1.2 保密

• 核心要求

必须建立并实施管控措施，确保正在开发过程中的顾客签约产品、项目，以及相关的所有产品信息（包括技术、进度、方案等）得到严格保密，防止信息泄露。

• 常见不符合

• 未对开发中的顾客签约产品信息采取保密措施，开发阶段的顾客产品图纸、技术规范等文件未按保密要求管控，在公共电脑中无权限限制，存在信息泄露风险。
• 项目保密管理缺失，正在开发的顾客签约项目，未建立保密协议或相关管控要求，未对项目相关人员进行保密培训，无法确保产品信息安全。
• 顾客产品信息的外发保密管控不足，开发阶段的顾客产品信息（含3D模型、设计方案）外发至供应商或分包商时，未签署保密协议，也未对外发文件进行加密或权限控制。
• 保密信息的废弃处理不符合要求，包含顾客签约产品信息的纸质文件，未按保密文件销毁流程进行处理，直接作为普通废纸丢弃，存在信息泄露风险。

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以上内容为个人总结，仅供参考，如有不同意见，欢迎留言讨论。

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