NC41-IATF16949不符合报告分析整改案例-4.3.2 顾客特定要求(顾客特殊要求识别不完整)
NC41-IATF16949不符合报告分析整改案例-4.3.2 顾客特定要求(顾客特殊要求识别不完整)
前 言 本文聚焦IATF16949标准“4.3.2 顾客特定要求”条款，精选整改案例，从问题定位、根因剖析到措…
前 言
本文聚焦IATF16949标准“4.3.2 顾客特定要求”条款，精选整改案例，从问题定位、根因剖析到措施落地、效果验证全流程拆解，提供可参考的整改范本，干货速藏！！！
此条款为：IATF16949包含的16项汽车领域质量管理体系要求之一
已同步整理案例中的证据，供大家下载参考！
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Non-conformity Number 不符合项编号 | 041 |
| Classification类别 | Major 严重 Minor 轻微 |
| Statement of nonconformity 不符合项声明 | 顾客特殊要求识别过程不是完全有效的； |
| Objective Evidence 客观证据 | 查看顾客特殊要求识别不充分，如，与客户ZH签定的《质量保证协议书》中的第4.1条:乙方并承诺其所提供予甲方之产品， 制造日期不得超过甲方提领日前3个月，第4-11-2乙方材料材质， 规格（SPEC)，第三方及制造地等变更， 未经甲方事前书面同意者等未有进行识别和评审； |
| Justification for classification 分类理由 | 1.查看《顾客特殊要求矩阵表》中有对其它的要求如3-4质量问题回复进行识别和评审，属于单个偏离; 2.未有发生顾客特殊要求不满足情况，未有对顾客造成风险; 3.过去12个月，没有类似顾客投诉。 |
| Nonconformity observed in process过程中观察到的不符合项 | C1顾客要求评审 |
| Standard clause 标准条款 | 4.3.2 顾客特定要求 |
| Requirement 需求 | 应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。 |
- 立即梳理ZH客户质量保证协议书全部条款，补齐未识别的特殊要求，更新录入“客户特殊要求矩阵表”，并完成评审。
- 全面排查所有客户合作协议，逐项核查特殊要求，杜绝同类问题。 负责人：杨一 日期：
- 15
附件41-1 顾客特殊要求矩阵表 附件41-2 遏制措施排查表
- 1条:乙方并承诺其所提供予甲方之产品， 制造日期不得超过甲方提领日前3个月，第4-11-2乙方材料材质， 规格（SPEC)，第三方及制造地等变更，未经甲方事前书面 同意者等未有进行识别和评审？ 答：责任人员在识别顾客特殊要求时遗漏了第
- 1条与第4-11-2的内容。 why2:为什么遗漏了第
- 1条与第4-11-2的内容？ 答：缺少对应的监督核查环节。 Why3:为什么缺少对应的监督核查环节。 答：因为《顾客要求评审管理程序》中未明确顾客特殊要求识别评审的监督部门与责任人员，导致问题遗漏未及时发现。
《顾客要求评审管理程序》中未明确顾客特殊要求识别评审的监督部门与责任人员，导致问题遗漏未及时发现。
否，本次问题仅为单个客户协议条款识别疏漏，不影响其它过程和产品.
- 修订《顾客要求评审管理程序》，对顾客特殊要求的识别和评审设定监督审查机制，明确责任部门与责任人员。 负责人：杨一 日期：
- 17
- 修订后《顾客要求评审管理程序》分发至关联部门并回收旧版。 负责人：孙二 日期：
- 18
- 培训修订后《顾客要求评审管理程序》。 负责人：张三 日期：
- 20
附件41-3 修订后《顾客要求评审管理程序》 附件41-4 文件分发回收记录 附件41-5 培训记录表
- 5
附件41-6 纠正（遏制）措施有效性验证表 附件41-7 抽查证据：客户CY特殊要求识别评审检查表（可同步附上客户CY特殊要求识别矩阵表）
觉得有用，请点亮
分享给更多人↓
以上为个人分析，仅供参考，如有不同观点，欢迎留言讨论，
共同学习进步，
谢谢
往期回顾
NC40-9.2.2.3 制造过程审核(没有对夜班及交接班策划审核)
NC39-8.5.1.1 控制计划（控制计划中未明确过程参数的控制标准）
NC38-8.3.5.2 制造过程设计输出（未对图纸上要求管控尺寸的潜在失效进行分析和评审）
NC37-9.1.3 分析和评价（未对制程不良统计数据进行分析评价）
NC36-7.2 能力（培训完成后未对培训效果进行评价）
NC35-6.1.2.3 应急计划（不能提供关键设备故障定期测试的证据）
NC34-10.2.3 问题解决（内部改善问题8D分析后未更新PFMEA）
NC33-8.5.1.3 作业准备验证（过程参数未记录实际测量数值）
NC32-8.3.3.3 特殊特性（PFMEA中未标识特殊特性符号）
NC31-9.1.1.2 统计工具的确定（顾客规定CPK未在CP中定义）
NC30-8.5.6.1 更改的控制 - 补充
NC29-7.1.5.1.1 测量系统分析
NC28-9.1.3 分析和评价(不良质量成本统计）
NC27-8.7.1.3 可疑产品的控制（可疑产品的培训）
NC26-4.2 理解相关方的需求和期望（气候变化的影响）
NC25-10.2.3问题解决（不良原因分析）
NC24-9.2.2.2 质量管理体系审核（CSR验证）
NC23-9.3.2 管理评审输入（外部审核结果）
NC22-9.3.1.1管理评审--补充（问题输入评审）
NC21-9.1.2.1 客户满意--补充（超额运费）
NC20-8.5.1.3 作业准备的验证（过程参数）
NC19-7.5.3.2 形成文件的信息的控制（外来文件控制）
NC18-9.1.1.2 统计工具的确定（SPC控制）
NC17-9.2.2.4 产品审核（尺寸测量）
NC16-8.5.1.2 标准化作业-操作指导书和目视标准
NC15-8.3.4 设计和开发控制（样件验证）
NC14-6.2.2.1 质量目标及实施的策划--补充
NC13-6.1.2.1 风险分析（信息技术系统网络攻击威胁）
NC12-8.3.5.2 制造过程设计输出(设备能力研究)
NC11-7.5.1.1 质量管理体系文件（外包过程识别）
NC10-8.4.1.1 采购与外部供方管理（服务类外包商）
NC09-6.1.2.3 应急计划（关键设备故障）
NC08-8.5.1.5 全面生产维护（烘料参数）
NC07-8.5.1 生产和服务提供的控制
NC06-8.5.1.6 工装和设备管理（易损件管理）
NC05-8.3.3.3 特殊特性
NC04-9.2.2.3 制造过程审核
NC03-8.5.1.5 全面生产维护
NC02-8.5.2.1 标识和可追溯性-补充
NC01-8.3.3.2 制造过程设计输入
点赞
收藏
分享
顾客特定要求
- 组织应对顾客特定要求（CSR）进行识别、确定并文件化。
- 顾客特定要求应纳入质量管理体系的范围。
- 组织应在质量管理体系的所有适用过程中落实顾客特定要求。
- CSR 包括顾客手册（如 Formel Q、SQ 要求）、供应商质量要求、特殊特性符号、PPAP 等级、标签规范、包装与物流要求等。
- 识别要做成「CSR 矩阵」：逐条对应到体系条款与内部文件，避免只收集不落实。
- CSR 更新（版本换版）时须重新评估差异并导入，保留评审记录。
- 未识别顾客特定要求，或仅部分顾客识别、遗漏其他顾客。
- CSR 未文件化、未纳入体系范围，仅存于个人电脑或个人经验。
- CSR 未分解落实到具体体系过程（如未导入内部审核检查表、APQP 流程）。
- CSR 换版后未重新评估差异并更新内部文件。
- 未按 CSR 规定的 PPAP 等级、特殊特性符号、标签与包装要求执行。
条文依据 IATF 16949:2016（ISO 9001:2015 基础上）官方中文版整理，措辞以正版标准文本为准；「常见不符合项」为审核实践高频发现，供整改参考。