变化点管理规定

标准化作业变化点管理流程与实施

质量管理体系
4M要素管理
生产标准化

目的与范围

目的

  • 有效推进标准作业变化点管理
  • 降低/避免变化带来的安全、质量异常
  • 保障生产运作顺利进行

适用范围

  • 公司各车间的变化点管理
  • 影响生产的人、机、料、法要素
  • 从安定状态到非安定状态的变化

变化点定义与分类

变化点定义

影响生产安全、品质的人、机、料、法要素从安定状态变化为非安定状态的现象

关键特征

  • 影响生产安全或产品质量
  • 涉及4M要素的变更
  • 从稳定状态到不稳定状态

4M要素分类

人
新员工、请假、离职等人员变动
机
设备变更、维修、保养等设备变动
料
材料变更、供应商变更等物料变动
法
工艺、方法、标准等变更

管理等级分类

A

客户审批类

需客户同意或完成客户审核，重新提交PPAP文件

B

内部审批类

按公司变更管理程序执行内部审批流程

C

现场控制类

执行现场控制措施，记录变化点履历

职责分工

质量部职责

  • 对4M变化点规则执行巡检、监督
  • 配合生产部门进行问题改善
  • 监督改善效果，执行变化点管理解除

车间主任职责

  • 定期对变化点管理进行跟踪、确认
  • 确保各部门按规则执行

生产部职责

  • 班组长负责变化点管理与记录
  • 对问题进行自主改善或主导跨部门改善
  • 跟踪改善结果

班组长职责

  • 变化点首件品质及安全作业确认
  • 定期进行品质及安全确认
  • 通知品质人员解除管理

变化点管理流程

1. 首件确认

班组长确认变化点发生后的首件品质及安全作业

2. 定期确认

按规则频度定期确认变化点状态

3. 异常处理

发现问题记录并延长管理周期

4. 初期管理确认

班长填写OK并签字确认

5. 通知品质人员

准备变化点管理解除

6. 品质确认与解除

无异常时执行解除并在"解除者"栏位签字

记录表单要求

  • 填写《变化点履历表》"首检品质"和"安全作业"栏位
  • 问题记录到《变化点引起的问题改善》表中
  • 跟踪改善结果并记录

目视化管理

  • 在变化点管理板上进行目视
  • 包含变化点位置及内容
  • 参考"变化点管理板"标准格式

参考文件与相关记录

参考文件

  • 1
    变更管理程序
  • 2
    产品先期质量策划管理程序

实施要点

  • 1
    前期可从单个变化点管理开始
  • 2
    逐步增加变化点管理规则
  • 3
    修订需重新审批后发布

相关记录

  • 1
    变化点管理规则
  • 2
    变化点履历表
  • 3
    变化点引起的问题改善

管理目标

通过标准化变化点管理，降低异常损失，保障生产顺利进行